Area V

Area V 

    5 Penguatan Pengawasan 7,5   7,50 100,00%  
      i Pengendalian Gratifikasi 1,50   1,50 100,00%  
        a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/182u93-vyBxZbVvbv-KF3d94zOpKILXgm?usp=share_link
Evidence
        b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1iY3SA4V6VKvPZdhtnCKj1yjKJFqvgcqd?usp=share_link
Evidence
      ii Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1,50   1,50 100,00%  
        a. Telah dibangun lingkungan pengendalian   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1zANRTOEdtSfDGjGlNqTD40qwHwUPCxDY?usp=share_link
Evidence
        b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1kdUVUJZxHwvdge4TpdBm7gy-rJteReKL?usp=share_link
Evidence
        c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1S8HDRu-hyrbSmeGUj1hHoHKciuAzMnYV?usp=share_link
Evidence
        d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1W-40BR8T1fjrAwZ0U8oXOL-I3ZbeMx3W?usp=share_link
Evidence
      iii Pengaduan Masyarakat 1,50   1,50 100,00%  
        a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/17U9MzhSUjIWNQ_BVbXK4DZgCIocuuu8B?usp=share_link
Evidence
        b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti   YA 1   https://drive.google.com/drive/folders/1WfLq9FAJqHJVvGcAtwGRkYBby75LWHsI?usp=share_link
Evidence
        c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1fkmQtkjwyiL--nlrhYPYd3ri4RmJx8Pk?usp=share_link
Evidence
        d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/17Tk7FBeyZYtzkOdSAobiBw8PJFbrsIiA?usp=share_link
Evidence
      iv Whistle-Blowing System 1,50   1,50 100,00%  
        a. Whistle Blowing System telah diterapkan   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1W3C72ugbIgaxg_O52Fi7sztnlGpHmPXP?usp=share_link
Evidence
        b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1lMNC5QpW7ieXkILjDbcKwDIcyQn-A5V5?usp=share_link
Evidence
        c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1xD4BLajCvQLWtmH9djAhpwMA32HbO5FI?usp=share_link
Evidence
      v Penanganan Benturan Kepentingan 1,50   1,50 100,00%  
        a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1ApVzV3k5jck81vN7ncGH3bE_X8ov4tx1?usp=share_link
Evidence
        b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1XnZ4oRITcpM3AFCmqG6jd8PC4zCRzRJc?usp=share_link
Evidence
        c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1nhouhr3CRBbcw_9pVq5pm-K_gTstN2wG?usp=share_link
Evidence
        d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1Bhx8KGwzx6ndoXApdOkc106kTpqPWSzz?usp=share_link
Evidence
        e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti   A 1   https://drive.google.com/drive/folders/1kq5uYkPqqe7Cznj4-VO_ozNDQtcrQ9jw?usp=share_link
Evidence